用友U8操作教程：[97]反结账(取消结账)(用友u8+反

在使用用友U8财务软件完成一套账务操作后，有时难免会遇到期初数据错误或业务处理失误的情况。当发现这些错误并且凭证已经审核、签字、记账并结账后，必须进行相应的反操作，包括反结账、反记账、取消审核和取消签字，以便修正错误凭证。接下来，我们将详细介绍如何进行反结账操作。

所需材料/工具：用友U8+财务软件

步骤详解：

第一步：登录到用友U8+财务软件。

第二步：进入“财务会计”模块，这是财务软件的核心部分，包含了所有与财务相关的业务处理功能。

第三步：在“财务会计”模块中，选择“总账”选项。这里是处理日常账务凭证的地方，所有的凭证都可以在这里进行创建、审核、记账等操作。

第四步：进入“总账”后，选择“期末”选项，这里包含了与期末处理相关的功能，如结账、反结账等。

第五步：点击“结账”，进入结账窗口。在这个窗口，可以看到所有已经结账的月份。

第六步：选择需要反结账的月份，例如“2014年1月”，然后同时按下“Ctrl+Shift+F6”。这是一个快捷键组合，用于启动反结账操作。

第七步：系统会弹出反结账输入密码的界面，输入密码后，点击确认。

第八步：完成反结账操作后，可以看到“2014年1月”的已结账标记被取消，表示反结账成功。

至此，我们已经成功取消了该月份的结账操作，接下来可以根据需要进行反记账、取消审核和取消签字等操作，以修正错误凭证。请注意，在进行这些操作时，务必谨慎细致，确保数据的准确性和完整性。

本文为用友U8操作教程的一部分，转载时请注明出处。在实际操作过程中，如遇到问题，建议查阅用友U8的官方帮助文档或联系软件服务商获取支持。

以上内容仅供参考，如需更多关于用友U8财务软件的操作指南，建议访问相关论坛、教程网站，或参加专业的财务培训，以获取更详尽的指导。